Portefeuillehouder

R. van Wijk

Rapportageperiode

2e TTR 2026

Het multifunctioneel sportcomplex De Scheg is een belangrijke maatschappelijke voorziening binnen onze gemeente. Het is gebouwd in 1992 en inmiddels ruim 30 jaar oud. Met het vaststellen van de toekomstvisie op De Scheg in februari 2024 (2023-1026) en de voorkeurvariant renovatie De Scheg in oktober 2025 (2025-539) zijn belangrijke besluiten genomen in het traject om deze voorziening toekomstbestendig te maken, waarbij goede sportvoorzieningen worden aangeboden, die aansluiten bij de vraag en tegen een betaalbare prijs.

De raad heeft bij de Toekomstvisie De Scheg in februari 2024 (2023-1026) gekozen voor scenario 2 met de +-variant. Dit houdt in, dat gekozen is voor een renovatie en verduurzaming, waarbij alle functies behouden blijven. De raad heeft gekozen voor de +-variant. Aanvullend worden verbeteringen doorgevoerd om vanuit samenhang en aantrekkelijkheid De Scheg toekomstbestendig te houden.
Uitgangspunten waren onder andere zout-elektrolyse, warmteterugwinning, solar carports en een kleine vergroting van alleen de entree naar het zwembad en de sporthallen.

Bij het raadsbesluit in oktober 2025 (2025-539) is ingestemd met de voorkeurvariant Renovatie De Scheg. Dit bestaat uit verbouwscenario 2 en energieconcept 3. Deze heeft betrekking op het overkappen van de bestaande ligweide, interne herschikking van diverse functies en energetische maatregelen, welke terugverdiend kunnen worden binnen de levensduur van de maatregel. De solarcarports zijn hierbij afgevallen en behoren niet meer tot de scope van dit project. Tegelijkertijd is ruimte geboden om bij het overdekken van de ligweide te onderzoeken of dit kan worden gecombineerd met een centrale entree én een kwaliteitsimpuls voor het aanzicht van De Scheg.

Reeds genomen besluiten:
-Beleidskader Verlenen van garanties en verstrekken van geldleningen (nummer 2020-244, d.d. 1-7-2020);
-Beleidskader Samen Sporten maakt sterk 2021-2030 (nummer 2021-2030, d.d. 2022-02-16);
-Kadernota vastgoed 2022 (nummer 2022-835, d.d. 2022-12-21);
-Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed 2022 (nummer 2023-441, d.d. 2023-07-19);
-Visie op de Scheg met uitgewerkte scenario’s en voorkeursscenario (nummer 2023-1026, d.d. 2024-02-28);
-Renovatie De Scheg (2025-539, d.d. 2025-10-15);
-Schetsontwerp renovatie De Scheg (2025-971, d.d. 11-03-2026)

Raadsmededelingen:
-Raadsmededeling 2021-0011769: Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-946: Proces en werksessie raad m.b.t. Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-1071: Visie op de Scheg- werksessies met de raad;
-Raadsmededeling 2023-374: Visie op de Scheg uitwerking scenario’s;
-Raadsmededeling 2025-200: Stand van zaken renovatie De Scheg: verdiepende onderzoeken

Gemeente en NV Sportbedrijf Deventer hebben duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. In oktober 2025 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is vastgelegd dat de projectbeheersing bij het sportbedrijf ligt. Deze voortgangsrapportage is daarom een gezamenlijke rapportage van de gemeente en het sportbedrijf. Het sportbedrijf gebruikt deze rapportage ook voor de verantwoording aan de aandeelhouder en de Raad van Commissarissen.

De voorbereiding van de renovatie van De Scheg verloopt volgens de afgesproken projectfasen. Met het raadsbesluit van 11 maart 2026 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het schetsontwerp voor de renovatie van De Scheg, de benodigde financiering en de overgang naar de realisatiefase. Het schetsontwerp laat zien hoe de nieuwe centrale entree optimaal aansluit op de bestaande bebouwing. Daarnaast voorziet het ontwerp in een uitbreiding van de bestaande schaatswinkel.

Na de vaststelling van het schetsontwerp is gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Het sportbedrijf heeft het voorlopig ontwerp op 5 juni 2026 aan de gemeente aangeboden. Vervolgens heeft het college dit op 23 juni 2026 vastgesteld. Tijdens deze fase bleek dat de investeringsraming naar verwachting zal stijgen tot circa € 47,5 miljoen inclusief btw. Deze kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door geopolitieke ontwikkelingen, onzekerheden op de markt voor grond- en hulpstoffen en gestegen energieprijzen. Tegelijkertijd onderstrepen de hogere energieprijzen de noodzaak van de renovatie.

Er worden maatregelen genomen om de kostenontwikkeling te beheersen en het Sportbedrijf spant zich in om de investeringsraming terug te brengen naar maximaal €45,5 miljoen inclusief BTW. In de huidige raming is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 2,4 miljoen inclusief btw en indexaties van € 1,2 miljoen inclusief btw. Daarnaast is een lijst met mogelijke bezuinigingsmaatregelen opgesteld ter waarde van € 1,6 miljoen inclusief btw. De resultaten van lopende onderzoeks- en ontwerpopdrachten worden betrokken bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp en het technisch ontwerp.

De planning is op onderdelen aangepast, terwijl de start van de renovatie ongewijzigd blijft. Het ontwerptraject wordt opgeknipt in de renovatie (ofwel interne verbouwingen) en nieuwbouw (ofwel uitbreiding met o.a. nieuwe entree). Het definitief ontwerp en technisch ontwerp voor de renovatie en de installaties zijn begin oktober 2026 door het Sportbedrijf vastgesteld. Dat geldt ook voor het definitief ontwerp voor de nieuwbouw.

Op basis van deze ontwerpen is de aanbesteding voor de renovatiewerkzaamheden in juni 2026 gepubliceerd en wordt namens het sportbedrijf begeleid door SBM. Op 16 juli 2026 heeft de selectiecommissie de ingediende aanmeldingen beoordeeld. Vijf partijen voldeden aan de gestelde criteria en zijn toegelaten tot de gunningsfase. Naar verwachting kan in de periode 26 t/m 30 november 2026 het gunningsadvies worden opgesteld, waarna de aandeelhoudersvergadering van het N.V. Sportbedrijf Deventer de opdracht kan gunnen. Voorafgaand aan deze aandeelhoudersvergadering wordt het college geacht hierover een standpunt in te nemen.

De start van de renovatiewerkzaamheden blijft gepland voor maart/april 2027. De start van de nieuwbouw wordt voorzien in maart/april 2028. Hierdoor verschuift een deel van de uitvoering naar 2028. Dit betreft met name de overkapping van de ligweide, de aanleg van de nieuwe centrale entree, de uitbreiding van de schaatswinkel en de aanpassingen aan de horeca.

De benodigde vergunningprocedures zijn in gang gezet. Begin juli 2026 is de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) ingediend. Deze eerste aanvraag heeft betrekking op de ruimtelijke onderbouwing van de onderdelen die afwijken van het geldende omgevingsplan. In een later stadium worden de benodigde omgevingsvergunningen bouw en overige vergunningen aangevraagd. Op 28 juli 2026 organiseerde het sportbedrijf een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden, waarbij zij zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en de start van de BOPA-procedure.

Daarnaast heeft het sportbedrijf voor de renovatie DUMAVA-subsidie aangevraagd. Deze is ook recent goedgekeurd. De subsidie bedraagt € 1,5 miljoen.

Op koers

De Scheg
Op twee punten is de scope van het project gewijzigd. Met het raadsbesluit van oktober 2025 (2025-539) zijn de solarcarports, als onderdeel van dit project afgevallen. Wel is de motie aangenomen om op de aanpalende parkeerterreinen als gemeente zelfstandig die solarcaports te gaan realiseren.
Met het vaststellen van het Schetsontwerp (2025-971, d.d. 11-03-2026) is gekozen voor vergroening van de nieuwe centrale entree. Dit is op advies van zowel PAR als stedenbouw en ter compensatie van de verdwenen natuur uit de ligweide.

Op koers

In onderstaand overzicht staat het beschikbare budget per eind augustus 2026, opgesteld door het sportbedrijf. Onderstaand financieel overzicht sluit aan bij het raadsbesluit van 11 maart 2026, waarbij de raad unaniem heeft ingestemd met het schetsontwerp en de daarvoor benodigde financiering.

Relevant hierbij is, dat het sportbedrijf deze investeringen pleegt. De gemeente is hierbij de financier. Dit houdt in dat er administratieve richtlijnen gelden conform Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Nee

Ja

Ja

De post onvoorzien (€ 2,4 mio incl. BTW) en indexaties (€ 1,2 mio incl. BTW) zijn onderdeel van genoemde raming. Daarnaast is er een lijst van bezuinigingsmaatregelen (€ 1,6 mio incl. BTW), waarvan eerst onderzocht moet worden of deze realistisch zijn en hoe het eventueel gaat uitwerken in de praktijk. Het sportbedrijf blijft ernaar streven om de investeringsraming terug te brengen naar maximaal € 45,5 mio (incl. BTW). Lopende de aanbestedingsprocedure onderzoekt het Sportbedrijf, welke financiële ruimte zij zien, mochten de komende aanbestedingen niet binnen de begrote budgetten vallen. Voordat het risico zich voordoet, wordt dit juist onderzocht. Hiermee is bekend, hoe kan worden geacteerd als het risico zich voordoet. In de situatie dat dit risico zich voordoet, zal de financiële ruimte nader worden beoordeeld, zeker gezien de aandeelhoudersrol, die de gemeente heeft als 100 % eigenaar van NV Sportbedrijf Deventer.

De Scheg betreft een sportcomplex, dat in gebruik is. De renovatie heeft zowel impact op het exploitatieresultaat van het jaar van uitvoering als nadien. In het jaar van uitvoering zal het resultaat minder worden. Met de aangepaste planning zal de uitvoering voor een gedeelte doorschuiven naar 2028. Hierdoor zal ook in dat jaar het exploitatieresultaat lager gaan uitvallen. Dit is allemaal op te vangen op basis van de huidige inschattingen. Na afronding van de volledige renovatie wordt verwacht, dat de kosten afnemen (m.n. energielasten) en de bezoekersaantallen licht gaan stijgen.
Deze zijn overigens conservatief geraamd.

Behoeft aandacht

Risicobeheersing heeft structureel aandacht binnen het project. Hiervoor worden periodiek risicosessies georganiseerd, waarin risico’s worden geïnventariseerd, beoordeeld en voorzien van beheersmaatregelen. De uitkomsten worden gesproken in het interne projectoverleg en gedeeld met de directeur-bestuurder van het sportbedrijf. Uit de meest recente sessies blijkt, dat de politieke en bestuurlijke risico’s aanzienlijk zijn afgenomen.

Binnen het project onderscheiden we diverse risico’s, te weten:
-   Projectrisico’s;
-   Exploitatie risico’s en
-   Bedrijfsrisico’s.
Deze risico’s worden hieronder één voor één nader toegelicht.

Projectrisico’s
De belangrijkste projectrisico’s hebben momenteel betrekking op capaciteit, levertijden en marktontwikkelingen. Het risico op onvoldoende beschikbaarheid van kwalitatief personeel voor de planvorming heeft zich reeds voorgedaan en heeft bijgedragen aan de aangepaste planning. Door aanvullende capaciteit in te zetten wordt geprobeerd verdere vertraging te voorkomen. Daarnaast bestaat het risico dat specialistische onderdelen, zoals de beweegbare bodem en glijbanen, tijdig moeten worden besteld vanwege oplopende levertijden. Ten slotte blijven externe marktontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt. Stijgende prijzen zijn inmiddels zichtbaar in de actuele investeringsramingen. Binnen de investeringsraming, de exploitatie en het eigen vermogen zijn echter nog buffers aanwezig om deze ontwikkelingen op te vangen.

De gevolgen van de onzekere marktomstandigheden zijn inmiddels duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van de investeringsramingen. Van een aanvullende marktverkenning is afgezien, omdat de markt grote onzekerheden kent, onder meer als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.
Bovendien betreft De Scheg een complex met diverse unieke onderdelen waarvoor slechts een beperkt aantal aanbieders beschikbaar is. Het projectteam blijft de geïdentificeerde risico’s actief monitoren en treft maatregelen om deze waar mogelijk te beheersen of af te dekken.

Voort het project is een financiële buffer voor projectrisico’s opgenomen in de investeringsramingen. Mede daardoor is in de raming een post onvoorzien opgenomen van € 2,4 mio (incl. BTW). Het sportbedrijf beschouwt deze reservering op dit moment als toereikend. Daarnaast is een indexeringspost indexaties in de raming opgenomen van € 1,2 mio (incl. BTW). Omdat de uitvoering doorloopt tot en met 2028 wordt deze reservering noodzakelijk geacht.

Uit de kostenraming van het voorlopig ontwerp blijkt dat de bouwkosten verder oplopen. Om dit risico te beheersen en binnen het financiële kader te blijven, is een lijst met mogelijke bezuinigingsmaatregelen opgesteld van totaal € 1,6 mio (incl. BTW). Er dient eerst onderzoek gedaan te worden of deze realistisch zijn en hoe het uitwerkt in de praktijk. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp.

Een actuele investeringsraming wordt opgesteld voorafgaand aan de gunning van de werkzaamheden. Daarbij blijven onzekerheden in de markt een belangrijke factor. Ook de samenhang tussen de aanbestedingen voor de renovatie en de nieuwbouw vraagt verdere uitwerking. Het Sportbedrijf werkt tegelijkertijd terugvalscenario’s uit om tijdig te kunnen inspelen op eventuele tegenvallers. De contractvorming voor de renovatie wordt naar verwachting in december 2026 afgerond. Voor de nieuwbouw staat contractvorming gepland voor maart 2027. Een zorgvuldige financiële beheersing blijft daarom gedurende het vervolgtraject van groot belang.

Exploitatierisico’s
Uitgaande van de aanpak om in 2027 én 2028 de renovatie uit te voeren is een verlies geraamd. Het is inmiddels duidelijk, dat het te verwachtten exploitatieverlies in 2027 (geraamd op 1,4 mio) lijkt mee te vallen. Het is namelijk mogelijk om de exploitatie van het zwembad bijna volledig op te vangen in het Borgelerbad, behoudens de recreatieve bezoekers van De Scheg. Voorgaande geldt wel onder de voorwaarden, dat de aannemer de werkzaamheden aan het zwembad uitvoert in de daarvoor beoogde periode. De eventuele exploitatiegevolgen voor 2028 lijken vooralsnog ook mee te vallen.
Wel zijn in de exploitatie omzetstijgingen en besparingen conservatief geraamd. Deze buffers kunnen ook dienen om exploitatierisico’s te dekken. Tevens is recent gebleken, dat het sportbedrijf over 2025 wederom een goed positief resultaat heeft geboekt. Deze kan ook hiervoor worden ingezet. Daarnaast is er ook meerjarig een rendement geprognotiseerd van ca € 1,5 tot 2,5 ton per jaar. Al met al is
hierdoor een buffer in de exploitatie aanwezig van ca. € 4 ton per jaar.

Bedrijfsrisico’s
Op dit moment is het benodigde weerstandsvermogen van het sportbedrijf € 1,2 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de aanstaande renovatie van De Scheg. Doordat het sportbedrijf de afgelopen jaren financieel goed heeft gefunctioneerd, heeft het kunnen sparen en een eigen vermogen kunnen opbouwen. Ook over 2025 is een positief resultaat gerealiseerd van ca € 7 ton. Het eigen vermogen komt daarmee totaal uit op ca € 3,9 miljoen. In die zin is er ook in het huidige weerstandsvermogen een financiële buffer, die in eerste instantie in 2027 aangesproken zal moeten worden om een eenmalig geraamd verlies wegens sluiting tijdens de renovatie, op te kunnen vangen. Ook zal deze aangesproken worden voor het eventuele verlies in 2028.

Behoeft aandacht

De planvorming voor de renovatie van De Scheg vordert gestaag. Er zit grote tijdsdruk op. Alles is erop gericht om de uitvoering van de renovatie van De Scheg in het voorjaar van 2027 te starten. Dan is de ijsbaan gesloten en kan het zwembad deels of helemaal gesloten worden. Het traject om te komen tot DO en TO is gestart. Daaruit blijkt inmiddels dat het opstellen van het DO meer tijd vergt, dan was gepland. Dit was de aanleiding om het planvormingstraject in tweeën te knippen. Het TO-installaties is inmiddels gereed, evenals het TO van de renovatie. Het DO van de nieuwbouw is gereed. Het TO ervan wordt in maart 2027 verwacht.

Parallel is de aanbesteding gestart, waarbij het TO renovatie/installaties en DO nieuwbouw de basis zijn. Het betreft één aanbesteding, waarbij de contractvorming voor de renovatie in december 2026 afgerond wordt. De contractvorming voor de nieuwbouw zal naar verwachting in maart 2027 afgerond worden op basis van het TO. Daarbij kunnen eventueel nog enkele wijzigingen doorgevoerd zijn, vergeleken met het DO.

Het halen van de afgesproken planning is zeer belangrijk. De start van de renovatie blijft ongewijzigd, maar zal naar verwachting een langere doorlooptijd kennen. De planning is nu, dat na de sluiting van het schaatsseizoen in het voorjaar van 2028 gestart zal worden met de nieuwbouw (externe uitbreiding). De ouderdom van het complex (met name de ijsbaan) en de stijgende energieprijzen leiden ertoe, dat de renovatie steeds urgenter wordt.

Het op een goed niveau bedienen van de klanten blijft van belang. Maar enige overlast is niet te voorkomen en wellicht zal dit voor een langere duur aan de orde zijn. Dit kan gevolgen hebben voor exploitatie, publieke waarde, klanttevredenheid en imago.

Nee

Op koers

Het sportbedrijf Deventer heeft hierin de leiding. Naast de vaste huurders en medewerkers worden ook andere gebruikers frequent over de voortgang geïnformeerd. Daarnaast worden ook de omwonenden op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd. Tevens is de website van het sportbedrijf aangepast, zodat geïnteresseerden ook op die wijze kennis kunnen nemen van de voortgang van de renovatie. Ook is het voor eenieder mogelijk om middels een nieuwsbrief op de hoogte te blijven van de voortgang van de renovatie.

Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor het adequaat informeren van de gebruikers, pachters en verenigingen van het sportcomplex ten tijde van de renovatie. Nadat de realisatieplanning concreet wordt, zal het sportbedrijf dat ook aan hen kenbaar maken.

Over de organisatorische aanpak van deze renovatie wordt binnen het sportbedrijf Deventer al nagedacht. Het zal van vele partijen extra inspanning vergen om de renovatie ook organisatorisch goed in te bedden, waarbij de klantbediening zoveel mogelijk in stand dient te blijven.