Verbindend kader
Het verbindend kader voor het sociaal domein in de gemeente Deventer is opgebouwd rond deze drie pijlers.In het onderdeel beleidscontext wordt toegelicht hoe hier vanuit het programma Meedoen invulling aan wordt gegeven. |
|---|
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Onderwijshuisvesting
We realiseren adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het integrale huisvestingsplan Deventer schoolgebouwen 2024-2040
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2026
Het programma en overzicht onderwijshuisvesting geven jaarlijks inzicht in welke huisvestingsvoorzieningen voor scholen door de gemeente worden toegekend en bekostigd en welke aanvragen niet worden gehonoreerd. In Deventer werken we met een Integraal Huisvestingsplan (IHP), daarom betreft het programma en overzicht in Deventer alleen de zaken die niet in het IHP ondervangen zijn. Voor 2026 is dit alleen de vergoeding voor sportvelden in het voortgezet onderwijs. Onder het IHP vallen investeringen zoals Zwaluwenburg, Arkelstein/de Linde en de Marke Zuid.Historie
Historie
Doelstelling - Normale leven versterken (opgroeien en onderwijs)
We versterken het normale leven. Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2026
Het aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2024/2025 was 211. Het doel was om in schooljaar 2024/2025 te verminderen tot 180. Deze doelstelling is niet behaald. Vanwege de toename is een analyse uitgevoerd en die voorgelegd aan de scholen, daaruit volgt de volgende verklaring….Doelstelling - Toegang
Team Toegang biedt ondersteuning aan alle jeugdigen die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. De medewerkers van Team Toegang Jeugd werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2026
Het aantal unieke cliënten was in geheel 2026 lager dan 2.200 en in Q3 2.159.Historie
Afwijkingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| Leerlingenvervoer | Knelpunt bestaand beleid | ||
De kosten voor leerlingen- en groepsvervoer vallen in 2026 naar verwachting lager uit dan begroot. Door gerichter te sturen op zelfstandig vervoer en het gebruik van centrale opstapplaatsen neemt het aantal ritten verder af. Mede daardoor is het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het vervoer met circa 8% gedaald. Ondanks deze ontwikkeling blijft de tevredenheid over het leerlingenvervoer hoog; ouders en leerlingen waarderen het vervoer in het meest recente tevredenheidsonderzoek met een 8,3. Als gevolg hiervan komt de prognose voor 2026 uit op circa € 1,7 miljoen, tegenover een begroting van € 2 miljoen. In het najaar van 2026 start de aanbesteding voor het nieuwe contract leerlingenvervoer, dat ingaat per 1 augustus 2027. Gezien de ontwikkelingen in de markt wordt rekening gehouden met hogere tarieven vanaf 2027. Voorgesteld wordt om het incidentele voordeel van € 300.000 in 2026 ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen te laten komen, maar voor 2027 en verder in stand te houden om de toekomstige kostenstijgingen binnen het leerlingenvervoer op te kunnen vangen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Marke Zuid | Knelpunt bestaand beleid | ||
Zoals in de 1e tussentijdse rapportage gemeld is er meer asbest in de school aangetroffen dan in eerste instantie in kaart was gebracht. De saneringskosten voor het asbest bedragen €250.000 extra (kapitaallasten €7.000, 50 jaar, annuïtair). Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Daarnaast vallen de kosten voor de aanleg buitenruimte hoger uit dan wat hiervoor beschikbaar is. De aanleg voor de buitenruimte is op onderdelen duurder uitgevallen. Dit komt door de algehele prijsstijging voor arbeid, materialen en energie. Het prijspeil van de buitenruimte is op basis van het jaar 2022. De meerkosten hiervoor bedragen €150.000 (kapitaallasten €5.000, 25 jaar, annuïtair), dit is onderdeel van Programma Jeugd en Onderwijs. Doordat de kredieten voor de sporthal financiële ruimte bieden kan dit hierop in mindering gebracht worden (kapitaallasten €5.000, 40 jaar, annuïtair), dit is onderdeel van Programma Meedoen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Onderwijsleerpakket Terrawijs | Autonome afwijking | ||
Door de groei van het aantal leerlingen heeft Terrawijs recht op een hogere bijdragen voor het onderwijsleerpakket (OLP). Het krediet voor het OLP zal in 2026 verhoogd worden met € 32.000 (kapitaallasten €3.500, afschrijving in 10 jaar, annuïtair en 1,4% rente). De dekking hiervoor komt vanuit de stelpost onderwijshuisvesting welke geraamd staat in het programma Algemene dekkingsmiddelen Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Woonplaatsbeginsel jeugd jaarrekening 2025 | Autonome afwijking | ||
Bij de jaarrekening 2025 is in verband met het woonplaatsbeginsel een nog te ontvangen post van € 717.000 opgenomen voor kosten die naar verwachting bij andere gemeenten in rekening konden worden gebracht. Bij de verdere afwikkeling van deze dossiers is gebleken dat niet alle kosten daadwerkelijk kunnen worden doorbelast. De Geschillencommissie Sociaal Domein heeft geoordeeld dat overdrachten van jeugdhulpdossiers niet onbeperkt in de tijd mogelijk zijn en dat gemeenten voldoende gelegenheid hebben gehad om overdrachten en administraties af te ronden. Eventuele dossieroverdrachten hadden daarom uiterlijk per 1 januari 2025 moeten zijn verwerkt. Hierdoor is het na die datum nog slechts beperkt mogelijk om kosten uit eerdere jaren op andere gemeenten te verhalen. Als gevolg daarvan kan van de eerder opgenomen vordering uiteindelijk € 615.000 worden gedeclareerd. De nog te ontvangen post wordt daarom neerwaarts bijgesteld met € 102.000. Voorgesteld wordt dit nadeel eenmalig te dekken uit de algemene dekkingsmiddelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Prognose zorgkosten jeugd | Knelpunt bestaand beleid | ||
Voor de kosten van jeugdzorgaanbieders verwachten we in 2026 een tekort van circa € 550.000. Voorgesteld wordt om dit tekort eenmalig te dekken uit de algemene dekkingsmiddelen. De verwachte uitgaven liggen daarmee nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2025. In dat jaar is het budget voor jeugdzorg in de tweede tussentijdse rapportage verhoogd met € 5,5 miljoen. Bij de jaarrekening 2025 bleek echter dat de werkelijke kosten ongeveer € 2 miljoen lager uitvielen dan verwacht. Per saldo betekende dit een lastenverhoging van circa € 3,5 miljoen. Bij de vaststelling van de begroting 2026 is het budget met € 3 miljoen verhoogd. Hiermee is rekening gehouden met de onzekerheid of de stijgende kostenontwikkeling in de jeugdzorg zich in 2026 zou voortzetten. De huidige prognose laat zien dat de uitgaven in 2026 stabiliseren ten opzichte van 2025. Wel is een aanvullende budgetbijstelling van € 550.000 nodig om de verwachte kosten volledig te kunnen opvangen. De ontwikkeling van het zorggebruik bevestigt dit beeld. Het aantal jeugdigen met een jeugdhulpvoorziening blijft stabiel op ongeveer 2.200 cliënten. Daarnaast neemt het aantal jeugdigen binnen de jeugdbescherming licht af, van ongeveer 280 tot 290 cliënten in 2025 naar 240 tot 250 cliënten in 2026. Omdat jeugdbescherming een klein deel van de kosten vertegenwoordigd heeft dit financieel gezien een kleine impact. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Technische wijziging | Overige afwijking | ||
De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Financiële aanpassingen
Specificaties wijzigingen deze periode
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Marke Zuid | Lasten | 0 | 11 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
Woonplaatsbeginsel jeugd jaarrekening 2025 | Lasten | 102 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsleerpakket Terrawijs | Lasten | 0 | 3 | 3 | 3 |
Leerlingenvervoer | Lasten | -300 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | -295 | -346 | -346 | -348 |
Prognose zorgkosten jeugd | Lasten | 550 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 57 | -332 | -332 | -334 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -57 | 332 | 332 | 334 | |
Meer informatie
Per onderdeel
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 75.456 | 3.718 | 79.174 | 57 | 79.230 |
Baten | 4.468 | 1.730 | 6.198 | 6.198 | |
Saldo | -70.987 | -1.988 | -72.975 | -57 | -73.032 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 |
Putting | 657 | 931 | 1.588 | 1.588 | |
Saldo | 406 | 931 | 1.337 | 0 | 1.337 |
Voorzieningen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 22.056 | 12.448 | 34.504 | 469 | 34.973 |
Inkomsten | 0 | 405 | 405 | 405 | |
Saldo | -22.056 | -12.043 | -34.099 | -469 | -34.568 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | 75.456 | 4.468 | -70.987 | |
Jeugd en onderwijs | -358 | -384 | -25 | |
Jeugd en onderwijs | 1.669 | 970 | -700 | |
Jeugd en onderwijs | 503 | 0 | -503 | |
Jeugd en onderwijs | 29 | 0 | -29 | |
Jeugd en onderwijs | 0 | 0 | 0 | |
Jeugd en onderwijs | 2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK | -500 | 0 | 500 |
Jeugd en onderwijs | 2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein | 1.198 | 1.144 | -54 |
Jeugd en onderwijs | 2025-487 Huisvesting Arkelstein, De Linde vso en de Internationale Schakelklas | 0 | 0 | 0 |
Jeugd en onderwijs | 2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026 | 1.177 | 0 | -1.177 |
Totaal programma | 79.174 | 6.198 | -72.976 | |
Reserves (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
Jeugd en onderwijs | 251 | 657 | 406 | |
Jeugd en onderwijs | 0 | 700 | 700 | |
Jeugd en onderwijs | 0 | -500 | -500 | |
Jeugd en onderwijs | 2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK | 0 | -500 | -500 |
Jeugd en onderwijs | 2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein | 0 | 54 | 54 |
Jeugd en onderwijs | 2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026 | 0 | 1.177 | 1.177 |
Totaal programma | 251 | 1.588 | 1.337 | |
Investeringen (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
Jeugd en onderwijs | 22.156 | 0 | -22.156 | |
Jeugd en onderwijs | -2.305 | 0 | 2.305 | |
Jeugd en onderwijs | 5.742 | 0 | -5.742 | |
Jeugd en onderwijs | 3.288 | 0 | -3.288 | |
Jeugd en onderwijs | 2.820 | 0 | -2.820 | |
Jeugd en onderwijs | 2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026 | 19.346 | 0 | -19.346 |
Jeugd en onderwijs | 2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK | 920 | 0 | -920 |
Jeugd en onderwijs | 2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein | 2.163 | 405 | -1.759 |
Jeugd en onderwijs | 2025-487 Huisvesting Arkelstein, De Linde vso en de Internationale Schakelklas | 500 | 0 | -500 |
Jeugd en onderwijs | Ambtelijke wijziging | -20.027 | 0 | 20.027 |
Totaal programma | 34.604 | 405 | -34.200 | |
Voortgang investeringen
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bouw Arkelstein / VSO De Linde / ISK | 4.2 |
| Op koers | Samenwerking is ondertekend. Europese aanbesteding in de afrondende fase. Contracteren van consortium begin december. | |
Levensduurverlengende renovatie De Kleine Planeet | 4.2 |
| Op koers | Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning. | |
Levensduurverlengende renovatie Smyrnastraat | 4.2 |
| Op koers | Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning. | |
Levensuurverlengende renovatie Van Lithstraat | 4.2 |
| Op koers | Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning. | |
Nieuwbouw Zwaluwenburg | 4.2 |
| Behoeft aandacht | Aanbesteding on hold. Analyse huidige stand van zaken en de te nemen vervolgstappen gaande. Samen met het projectteam wordt het ontwerpproces conform planning voortgezet. Daarnaast worden momenteel de sloopwerkzaamheden voorbereid. Naar verwachting starten deze werkzaamheden medio november. | |
Renovatie de Rythmeen | 4.2 |
| Op koers | Het project is inmiddels afgerond. | |
Sancta Maria Lettele | 4.2 |
| Op koers | Bouw is gestart. Verwachte oplevering januari 2027. | |
School de Marke Zuid | 4.2 |
| |||
UiterWaarden OLP en 1e inrichting | 4.2 |
| Op koers | Voor 1e 50 leerlingen is het OLP uitgekeerd. Budget 1e inrichting is ook verstrekt. | |
Unit-gebouw Youth for Christ | 4.2 |
| Op koers | Is onderdeel van Verduurzaming Andriessenplein | |
Verduurzaming Andriessenplein | 4.2 |
| Behoeft aandacht | Dit project loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning vanwege tegenvallende aanbestedingsresultaten en de beperkte mogelijkheden om het project binnen de voorwaarden en planning van de huidige subsidiebeschikking uit te voeren, zie hiervoor raadsmededeling 2026-54. Daarom is besloten een nieuwe subsidieaanvraag (Dumava) in te dienen, waardoor het project met aanvullende verduurzamingsmaatregelen en een hoger ambitieniveau kan worden gerealiseerd. Zie hiervoor raadsmededeling (2026-769). | |
Voorbereidingskrediet Centrum inbreiding | 4.2 |
| Op koers | Dit betreft een locatieonderzoek voor onderwijshuisvesting, ligt op koers om dit in 2026 af te ronden en richting besluitvorming te brengen. Na dit besluit is de onderzoeksfase afgerond. | |
Voorbereidingskrediet Centrumschool | 4.2 |
| Op koers | Dit betreft een locatieonderzoek voor onderwijshuisvesting, ligt op koers om dit in 2026 af te ronden en richting besluitvorming te brengen. Na dit besluit is de onderzoeksfase afgerond. | |
Voorbereidingskrediet Spijkerpad | 4.2 |
| Op koers | Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning. | |
VSO Deventer | 4.2 |
| Behoeft aandacht | Bij het eerder aanpassen van het krediet heeft een technische omissie plaatsgevonden. Het krediet is tweemaal neerwaarts bijgesteld, dit wordt in deze tussentijdse rapportage terug gedraaid. Verdere details staan benoemd bij de afwijkingen. | |

