De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

De kosten van verzekeringen zijn aanzienlijk lager dan geraamd door een wijziging van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Vanwege een Europese aanbesteding is de premie met circa €235.000 gedaald. Het contract is afgesloten voor drie jaar. In de eerste tussentijdse rapportage is het aanbestedingsvoordeel gemeld. Er is toen echter uitgegaan van een voordeel over 3 jaar en is er structureel jaarlijks €65.000 voordeel in de begroting verwerkt. Het betreft echter een jaarlijks voordeel van €235.000, ten opzichte van de eerste tussentijdse rapportage is dat dus nog €170.000 meer. In de komende jaren is dit voordeel €155.000 omdat van het budget vanaf 2027 €15.000 is ingezet voor een besparing.

Het ontwikkelen en uitrollen van PodiumD kost meer tijd en capaciteit dan Dimpact had verwacht. Hier is de raad over geïnformeerd in Raadsmededeling 2026-364. Zoals omschreven geldt voor 2026 een extra doorberekening van €286.000.

Het project heeft te maken met diverse technische- en beveiligingsissues, waardoor de feitelijke implementatie (de meerderheid van de kosten) nog niet heeft kunnen starten. Uitgaven schuiven daardoor voor een aanzienlijk deel (€580.000) door naar 2027.

Het project datagedreven werken ligt achter op schema. Naar verwachting wordt het gegevensfundament rond 1 december opgeleverd.  Deze oplevering is de basis voor de ontwikkeling van het datagedreven werken, waarmee de meeste kosten zijn gemoeid zijn. Kosten voor datamanagement, dataplatform en migratie gegevens, €1,651 miljoen voor de DOWR-gemeenten samen schuiven door naar 2027.  Ook de doorberekeningen aan Olst Wijhe en Raalte van €560.000 schuiven door.
In 2026 is er een eenmalig voordeel van €65.000. De structurele ambtelijke formatie voor datagedreven werken is door de latere oplevering van het gegevensfundament ook later ingevuld.

In het ICT-uitvoeringsplan 2025 is eenmalig €77.000 en structureel €27.000 opgenomen voor digitale archivering budgetadvies. Het initiatief wordt opgenomen in het gegevensfundament digitaal werken en is als apart issue niet meer nodig. Het budget kan vervallen en komt ten gunste van de algemene middelen.

Voor het versterken van de kwaliteit van de Basisadministratie gebouwen (BAG) zijn eenmalige middelen verstrekt.  Hiermee is bereikt dat de gegevenskwaliteit weer op een voldoende niveau is volgens de ENSIA-nomering. Van het eenmalige budget resteert €67.000.
Vanaf 2027 is in de begroting een structureel bedrag opgenomen van €110.000 voor 0,5 fte beheer en een werkbudget voor externe kosten om de gegevenskwaliteit die van belang is voor meerdere gemeentelijke processen verder te verbeteren en op niveau te houden.
De resterende middelen van het eenmalig budget kunnen vrijvallen.

Er is een eenmalig budget voor een procesanalist van €83.000.  Dit budget wordt vanaf het vierde kwartaal 2026 ingezet voor het in kaart brengen van 3-4 processen in de domeinen Samenleving en Ruimte in samenspraak met de domeinen. Doordat de werkzaamheden later zijn gestart schuift circa

€50.000 van de kosten door naar 2027.

Van het budget leren en ontwikkelen ad €1,9 miljoen wordt circa €1,675 miljoen besteed.
Hiernaast is bij de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie een eenmalig budget afgezonderd als ontwikkelbudget voor het management (leiderschapstraject) van €235.000.  Verwachte besteding in 2026 is circa €165.000.
Totaal blijft op beide budgetten samen dus circa €295.000 onbesteed. Door de reorganisatie in 2025 is er nog veel verloop geweest in personeel en management en is vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van de organisatie. Hierdoor is er minder toegekomen aan de individuele opleidingen en ontwikkeling.
Voor het leiderschapstraject is in 2027 nog circa €180.000 benodigd.  Voor het budget leren en ontwikkelen is in 2027 voldoende structureel budget,
Voorstel is dus van het saldo van €295.000 een bedrag van €180.000 over te hevelen voor het leiderschapstraject en €115.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

De regeling voor woon-werkverkeer is met ingang van 2026 verruimd. De regeling bevat het verstrekken van businesscards voor openbaar vervoer en een kilometervergoeding voor eigen vervoer.  In de eerste maanden van 2026 is aanzienlijk minder gedeclareerd aan woon-werkkosten dan begroot.
Omdat inmiddels meer bekendheid is gegeven aan de regeling zijn de maandelijkse kosten sindsdien hoger.
Voor het jaar 2026 verwachten wij een eenmalige vrijval van ca €330.000 van het budget.  Op basis van de analyse van de werkelijke kosten over het hele jaar 2026 gaan we na of er ook een structureel voordeel is te verwachten en doen daarover in 2027 een voorstel.

Het investeringskrediet voor Toegangsbeveiliging ad €450.000 is te krap begroot. Op basis van de definitieve aanbesteding zijn de eenmalige implementatiekosten hoger doordat er meer capaciteit benodigd is. Inmiddels is ook gebleken dat er meer kosten moeten worden gemaakt voor routers en bekabeling. Het totale krediet moet met €192.000 worden opgehoogd.
De investering wordt over 9 jaar afgeschreven. De verhoging van het krediet leidt tot ca €23.000 jaarlijks hogere kapitaallasten.
Uit de aanbesteding volgen echter lagere beheerslasten. Per saldo verwachten wij daardoor de hogere kapitaallasten op te kunnen vangen binnen de structurele begroting.

De gemeente moet planmatig onderhoud uitvoeren aan de transformatorstations van het stadhuis. Voor het veilig uitvoeren van het planmatige onderhoud aan de transformatorstations van het stadhuis moeten de installaties spanningsloos worden gemaakt. De werkzaamheden worden gecombineerd met een aanpassing van de hoofd-verdeelkast. Hiermee wordt o.a. beoogd dat bij toekomstige onderhoudswerkzaamheden geen externe noodstroomvoorziening meer nodig is. Vanwege de omvang en technische complexiteit van het project wordt voor de begeleiding externe expertise ingezet. De totale begroting voor het project bedraagt ca €100.000. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting gemeentelijk apparaat.