In 2025 was €60.000 geprogrammeerd voor het omgevingsprogramma Groen/Natuur. Dit is overgeheveld naar 2026. In 2026 is echter daarbovenop €100.000 geprogrammeerd voor ditzelfde omgevingsprogramma. Dit bedrag lijkt toereikend te zijn waardoor in 2026 €60.000 kan vrijvallen naar de algemene middelen. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten ter dekking van de lasten die zijn ontstaan als gevolg van stormschade.

In raadsmededeling 2025-770 Ontwikkelperspectief Broederenkwartier is benoemd om €150.000 voor de verdere ontwikkeling van het project te dekken vanuit motie 3.3 “Herinrichting Triple-B pleinen Deventer (d.d. 12 juli 2023)”. Daarbij is aangegeven dat de besluitvorming hierover in het voorjaar van 2026 (Q2) zou plaatsvinden, in samenhang met de verdere besluitvorming over de pleinen Brink, Bathmen en de Beestenmarkt. Omdat de besluitvorming over deze projecten op een later moment plaatsvindt, wordt voorgesteld de voorgestelde herschikking via de 2e tussentijdse rapportage 2026 uit te voeren.

Voorgesteld wordt het beschikbare krediet voor de Triple-B-pleinen binnen programma 3 Leefomgeving met €150.000 te verlagen, de bijbehorende dekking uit de reserve kapitaallasten te onttrekken en deze middelen binnen programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van het ontwikkelperspectief Broederenkwartier.

Door de lange periode van laag water in de IJssel is de sluis meerdere malen gesloten geweest. Verder zijn de baten uit havengelden lager. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor tijdelijke aanpassingen, onder andere voor het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie. Daar tegenover staan lagere kosten voor sluismedewerkers. Bij de jaarafsluiting zal het gehele bedrag duidelijk worden. Inschatting op dit moment is dat gerekend moet worden op verminderde inkomsten van €160.000. Bij deze prognose gaan we er vanuit dat de sluis per 1 november weer volledig bevaarbaar is en dat de omliggende bedrijven ook hun transport weer over water laten plaatsvinden. Het risico is dat als 1 november het waterpeil nog onvoldoende is in de IJssel, ook ten aanzien maximale bevaarbaarheid, dit bedrag verder oploopt met circa €40.000 tot €60.000 per maand.

De omvorming van asfalt naar beton van de Weg in den Waterpot is geprogrammeerd in MJOP 2026. De raming van de noodzakelijke middelen is te beperkt geweest waardoor nu middelen tekort komen om de uitvoering in te gaan. Er is €100.000 extra dekking nodig. Voorgesteld wordt dit te dekken vanuit het beschikbare krediet van de Siemelinksweg dat niet volledig wordt ingezet.

Met name doordat er sprake blijkt te zijn van asbesthoudende voegen in de te vervangen riolering ontstaan er meerkosten ter hoogte van ca. €160.000. Dit kan worden opgevangen door beschikbaar krediet binnen de begroting van taakveld Riolering te herschikken.

De exploitatie begraafplaatsen laat al meerdere jaren een tekort zien ten opzichte van de begroting. De oorzaak is hiervan enerzijds lagere opbrengsten uit de lijkbezorgingsrechten en anderzijds een structureel tekort aan de begrotingskant. In de begroting 2027 is een verhoging van de tarieven verwerkt. De verwachting is dat het tekort in 2026 circa €60.000 bedraagt.

In het kader van de motie  'bermen in bloei' wordt in 2026 €100.000 geïnvesteerd in het omvormen van gazon naar bloemgras. Dit budget staat momenteel bij het taakveld milieu en wordt overgebracht naar het taakveld groen.   

In juni vond er in Deventer een grote storm plaats. Dit heeft tot circa €60.000 aan schade geleid. Voorgesteld wordt om deze extra lasten als gevolg van stormschade te dekken vanuit het bedrag dat kan vrijvallen voor het programma Groen/Natuur uit 2025.

Binnen het taakveld Openbaar Groen is in 2026 nog €350.000 gereserveerd voor aanpak problematiek wortelopdruk. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de €1.5 miljoen die de raad middels de motie 'versnelling op orde brengen kapitaalgoederen Deventer (12-7-23) beschikbaar heeft gesteld. Hiervan is €1.35 miljoen de afgelopen jaren uitgegeven aan enkele projecten en aan regulier onderhoud. Het resterende gedeelte (€150.000) wordt toegevoegd aan de uitvoering project Renovatie Beestenmarkt. Dit project zit momenteel in de voorbereidingsfase en gaat in 2027 de uitvoeringsfase in. Voorgesteld wordt om het bedrag van €150.000 voor de Beestenmarkt over te hevelen naar 2027. Momenteel wordt wortelproblematiek dat niet is te op te lossen met klein, of groot onderhoud, meegenomen bij de MJOP programmering.

De baten vanuit de parkeerbelasting en garage parkeren zijn hoger dan begroot. In totaal komen we op een geprognosticeerd positief resultaat uit van €400.000 in 2026. Zowel het kort parkeren, vergunning parkeren als abonnementen hebben allen een plus. Wel is er een min te zien bij het aantal opgelegde naheffingsaanslagen. Met dit positieve resultaat wordt de putting uit de mobiliteitsreserve verlaagd. Hetgeen in het meerjarenperspectief parkeren (MPP) verwerkt zal worden. Een mogelijk structureel effect van deze hogere parkeerinkomsten wordt betrokken bij het MPP 2027.

In de eerste TURAP 2026 is aangegeven dat de aanbesteding van de applicatie verkeersregelinstallatie is afgerond en een positief resultaat kent, maar dat verwacht werd dat de aanbesteding voor de verkeerscentrale hoger zou uitvallen dan het beschikbare budget. Daarom is besloten het budget binnen het taakveld verkeer en vervoer beschikbaar te houden. Inmiddels is ook deze aanbesteding van de verkeerscentrale afgerond. Bij deze aanbesteding is gekozen voor een ingroeimodel, waardoor de structurele lasten in 2026 en 2027 lager zijn dan vanaf 2028. Incidenteel kan in 2026 € 131.600 vrij vallen. Structureel kan in de jaren 2026 en 2027 respectievelijk een bedrag van €159.000 en €113.300 vrijvallen. Vanaf 2028 kan structureel €64.500 vrijvallen.

,

Het project Nieuwe Markt is afgerond. Tot en met 2027 worden er door archeologie onderzoeken uitgevoerd. In 2026 is nog voldoende dekking. Echter in 2027 is een geprognosticeerd tekort van €135.000,-. Het originele budget (inclusief archeologie) is volledig gebruikt binnen de realisatiefase, hierdoor ontstaat er een tekort op de resterende onderzoeken archeologie in 2027.

Op piekmomenten wordt het transportcontract van 190 kW bij het transformatorstation in de binnenstad overschreden. Op dit station zijn de parkeergarage de Brink, het rioolgemaal, bergbezinkbassin en cruiseschepen walstroomvoorziening Pothoofdkade aangesloten. Enexis heeft meerdere waarschuwingen gestuurd waarin zij dreigen met afsluiting. Ophogen van het contractvermogen is aangevraagd maar de komende jaren vanwege netcongestie niet mogelijk. Ambtelijk worden meerdere opties bekeken om dit probleem op te lossen, waaronder peakshaving (een strategie waarbij de piekbelasting van het elektriciteitsnet tijdens periodes van hoge vraag wordt verminderd). Een andere optie betreft het implementeren van een energiemanagementsysteem waarbij het transportcontract van het transformatorstation wordt verdeeld over de assets, waardoor het contractsvermogen niet wordt overschreden. Om het project verder te brengen is het nodig het krediet, zoals in de begroting 2026 is opgenomen, van € 250.000,- beschikbaar te stellen.

De havensoftware moet opnieuw aanbesteed worden. Het niet hebben van havensoftware is geen optie, havengeld kan dan niet worden geïnd.

De huidige leverancier heeft aangegeven te willen stoppen met de dienstverlening. De wens is om qua softwarepakket aan te sluiten op de software die andere havenbedrijven in de Port of Twente gebruiken. De eerste indicaties is dat er sprake is van een verwachte toename van de lasten na de aanbesteding van incidenteel van € 28.000,- en structureel van € 17.500,-. (bedragen zijn prijspeil 2026). Het exacte bedrag is pas bekend nadat de aanbestedingsprocedure is afgerond.

De provincie Overijssel heeft in de planning om in 2027 drie regelautomaten op de kruisingen N348 te vervangen. Op basis van de potentheorie moet de gemeente financieel een bijdrage leveren. De provincie heeft hiervoor een bedrag van € 450.000,- geraamd. Hoe groot de bijdrage van de gemeente Deventer zal zijn is op dit moment nog niet bekend. Zodra er samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten wordt hiervoor krediet aangevraagd. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen het eigen programma.

In 2019 heeft de Europese Unie de richtlijn voor kunststof wegwerpproducten (Single-Use Plastics, SUP) vastgesteld. Onderdeel hiervan is de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor zwerfafval. Deze regeling bepaalt dat producenten van kunststof wegwerpproducten financieel bijdragen aan de kosten die gemeenten maken voor het voorkomen, inzamelen en opruimen van zwerfafval.

Voor de gemeente Deventer bedraagt deze bijdrage in 2025 € 260.846,39,-. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2026 gelijkelijk te verdelen over Programma 3 (Openbare Ruimte en Straatreiniging) en Programma 4 (Afval en Grondstoffen).

Deze verdeling sluit aan bij de wijze waarop de gemeente de opgave rond zwerfafval aanpakt. Vanuit Programma 4 worden inwoners gestimuleerd om afval beter te scheiden en afval op de juiste manier aan te bieden. Dit draagt bij aan het voorkomen van zwerfafval, illegale stortingen en bijplaatsingen. Vanuit Programma 3 worden onder meer de werkzaamheden van het Groenbedrijf bekostigd voor het opruimen van zwerfafval in de openbare ruimte.

In 2025 is het uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren. Eén belangrijke maatregel is het aantrekken van een fietsregisseur. Vanaf september is deze regisseur gestart. Ondertussen is ook de aanbesteding voor de bemensing van het fietsparkeren in de avond afgerond. Veel van de maatregelen zijn in de voorbereiding, maar zullen  niet of niet geheel in 2026 gerealiseerd zijn. Budgetten voor de uitvoering van de maatregelen  zijn noodzakelijk in 2027. Het budget wat overgeheveld kan worden is € 134.500,-.

Het project Raalterweg- Brinkgreverweg is in voorbereiding. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV (Decentrale Uitkering Verkeer en Vervoer)  subsidie ontvangt. Uitvoering staat gepland voor 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan een budget van € 600.000,- worden overgeheveld.

Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV subsidie ontvangt. Doel van de projecten is de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Europaplein een budget van € 145.000,- worden overgeheveld.

Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV subsidie ontvangt. Doel van de projecten is de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Ceintuurbaan-Laan van Borgele een budget van € 350.000,- worden overgeheveld.

Omgevingsprogramma Openbare ruimte, Natuur en Klimaatadaptatie specifiek voor het onderdeel openbare ruimte (voorheen genoemd actualisatie visie Leefomgeving). Dit programma wordt momenteel voorbereid en zal in 2027 worden afgerond. Hiervoor is oorspronkelijk €100.000 begroot in 2026. De kosten lopen in 2027 door, daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 30.000 over te hevelen naar 2027.

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Betreft de cofinanciering van het project 'Samen voor leefbaarheid'. Dit maakt deel uit van de regiodeal.

De werkelijke energielasten voor de openbare verlichting zijn als gevolg van de stijgende energieprijzen al een aantal jaren hoger dan het structureel budget in de begroting. Het gaat om een bedrag van circa €225.000. De afgelopen jaren is dit steeds incidenteel opgelost. In 2026 wordt dit nadeel binnen het taakveld opgevangen met de ruimte die ontstaat door de vervanging van de openbare verlichting conform BBV te activeren en niet langer rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. Een structurele oplossing van dit knelpunt is onderdeel van raadvoorstel 2026-484 verduurzaming openbare verlichting.