Via raadsmededeling 2026-525 bent u geïnformeerd over het ontvangen van een afkoopsom voor de erfpacht van een perceel op Haveneiland. Voorgesteld wordt deze afkoopsom in te zetten voor de sanering van de locatie en daarom toe te voegen aan het voorbereidingskrediet Haveneiland. Het reeds beschikbare voorbereidingskrediet wordt verhoogd met de afkoopsom en de hiermee samenhangende kosten (€3.450.000) en opbrengsten (€3.450.000). Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal.

Naar verwachting wordt in 2027 het masterplan voor Haveneiland aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Gelijktijdig wordt de bijbehorende grondexploitatie geopend. Het volledige voorbereidingskrediet wordt dan ingebracht in deze grondexploitatie.

Voorgesteld wordt het voorbereidingskrediet met €340.000 te verhogen. Vanuit Wechelerhoek willen wij voorbereidende werkzaamheden en verplichtingen aangaan voor een bedrag van €340.000. Dit bedrag willen we activeren en t.z.t. opnemen in de te openen grondexploitatie. Dit betekent dat we het actief nog niet afschrijven. De rente over het actief komt bij de boekwaarde op. Het zijn kosten die wel waren voorzien, maar niet nu al op dit moment, maar pas later als we zouden beschikken over een grex (na juni 2027). Het gaat om kosten voor een stroomaansluiting voor een gemaal (bouwketen kunnen daar ook op), archeologische kosten en een explosieven onderzoek. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de bedragen zoals opgenomen in de begroting 2027. De voorbereidingskosten maken reeds onderdeel uit van de financiële uitgangspunten van de nog vast te stellen grondexploitatie.

Voorgesteld wordt het voorbereidingskrediet met €375.000 te verhogen. De hogere kosten worden veroorzaakt door een aantal niet voorziene uitgaven, waaronder de afwikkeling van een geschil en extra interne en externe inzet voor een subsidieaanvraag. Daarnaast blijkt dat bij het ramen van het voorbereidingskrediet onvoldoende rekening is gehouden met de benodigde interne capaciteit. Ook zijn, mede door de toegekende subsidie, diverse onderzoeken eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Hierdoor neemt de uitputting van het voorbereidingskrediet sneller toe dan vooraf was geraamd.

De raad wordt in 2027 voorgesteld een grondexploitatie vast te stellen en te openen. Tot dat moment worden de kosten van het voorbereidingskrediet geactiveerd. Hierop wordt niet afgeschreven, de rente wordt aan de boekwaarde toegevoegd. Bij het openen van de grondexploitatie worden de geactiveerde voorbereidingskosten ingebracht in de grondexploitatie.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de bedragen zoals opgenomen in de begroting 2027. De voorbereidingskosten maken reeds onderdeel uit van de financiële uitgangspunten van de nog vast te stellen grondexploitatie.

Oranjekwartier

Voorgesteld wordt incidenteel €470.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit te reserveren binnen programma 14 'Algemene dekkingsmiddelen'. Aanleiding hiervoor is de kostenoverschrijding binnen het Oranjekwartier. In raadsmededeling 2025-1042 is aangegeven dat circa €600.000 van de hogere verkoopopbrengst van de Oranjeplaats zou worden ingezet ter dekking van deze overschrijding. Op basis van nadere analyse is de verwachte overschrijding teruggebracht tot circa €470.000. Daarnaast volgt uit een juridische toets van de samenwerkingsovereenkomst dat financiële overschrijdingen van afzonderlijke deelprojecten voor rekening en risico van de betreffende partner komen. Hierdoor kan de meeropbrengst van de Oranjeplaats niet worden ingezet ter dekking van deze kosten. Voor het project Oranjekwartier wordt in programma 14 een aanvullende stelpost gevormd van € 580.000. Hiervan wordt € 110.000 gedekt uit programma 6 Herstructurering en Vastgoed en € 470.000 uit de algemene middelen.

De volledige meeropbrengst van de Oranjeplaats blijft zo beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Oranjekwartier. Over de inzet van deze middelen vindt op een later moment besluitvorming plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel conform raadsbesluit 2019-001070, in samenhang met de vaststelling van het omgevingsplan voor het Oranjekwartier.

Piekfijn Plein

Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming van het Piekfijn Plein. In raadsmededeling 2026-532 is de raad geïnformeerd over het hoofdlijnenakkoord voor deze ontwikkeling. Voor deze locatie heeft de raad een omgevingsprogramma vastgesteld en is een voorkeursrecht gevestigd. Het krediet wordt ingezet voor de voorbereiding van een investeringsvoorstel en het opstellen van een omgevingsplan. Naar verwachting wordt uw raad in 2027, gelijktijdig met de vaststelling van het omgevingsplan, gevraagd een besluit te nemen over de beschikbaarstelling van middelen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Indien de raad besluit geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor het Piekfijn Plein, zal het voorbereidingskrediet ten laste van de algemene middelen afgeboekt moeten worden.

Bij het opstellen van de begroting zijn de lasten die worden gedekt uit de reserve benzineverkooppunten niet opgenomen. Daardoor ontbreekt ook de bijbehorende onttrekking aan de reserve. Zonder begrotingswijziging leidt dit aan het einde van het jaar tot een begrotingsnadeel, terwijl hiervoor dekking beschikbaar is binnen de reserve.

Voorgesteld wordt de lasten en de bijbehorende onttrekking aan de reserve benzineverkooppunten van €159.000 alsnog in de begroting op te nemen. Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal.

Via raadsmededeling 2026-634 bent u geïnformeerd over de aankoop van het clubgebouw van tafeltennisvereniging Shot ’78 aan de David van Bourgondiëstraat 40 in Deventer om niet. Een overname om niet betekent niet dat er geen kosten voor de gemeente zijn. Na de overdracht wordt de gemeente eigenaar van het gebouw en verantwoordelijk voor de sloop en tijdelijke inrichting van de locatie.

De kosten voor sloop worden geraamd op circa €25.000 tot €60.000, afhankelijk van de aanwezigheid van asbest. Op basis van een globale inventarisatie lijkt geen sprake van grootschalige aanwezigheid van asbest. Daarnaast wordt rekening gehouden met beperkte kosten voor de tijdelijke inrichting van de locatie en ambtelijke kosten voor de aan- en uitgifte van de grond.

Het budget 2026 voor Gebiedsmanagement Keizerslanden laat naar verwachting een voordeel zien, omdat de actualisatie van het Gebiedsprogramma grotendeels intern wordt uitgevoerd. Volgens de gemeentelijke begrotingsregels zou dit voordeel ten gunste komen van de algemene middelen. Voorgesteld wordt daarom de lasten samenhangend met de aankoop, sloop en tijdelijke inrichting van de locatie te dekken uit de algemene middelen.

De vervanging van het stalen viaduct Brinkgreverweg maakte onderdeel uit van de WBI-aanvraag Centrum & Schil. In 2022 bleek vervanging op korte termijn niet haalbaar en kon woningisolatie een vergelijkbaar effect bereiken; het project is daarom stopgezet. In 2023 is €200.000 van de beschikbare subsidie en €200.000 van de gemeentelijke cofinanciering ingezet voor het project openbare ruimte Kop Handelskade. De middelen zijn niet twee keer uitgegeven; dit betreft een administratieve verwerking die nog niet heeft plaatsgevonden en wordt met deze begrotingswijziging verwerkt.

Na deze correctie resteert €595.000 aan beschikbare subsidiemiddelen. Om te blijven voldoen aan de subsidievoorwaarden is een gelijk bedrag aan gemeentelijke cofinanciering vereist. Deze cofinanciering blijft beschikbaar in de reserve gebiedsontwikkeling. Bij het toetsen aan de subsidievoorwaarden blijkt dat nog €35.000 aan cofinanciering ontbreekt. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen uit de algemene middelen en toe te voegen aan de reserve gebiedsontwikkeling.

In afwijking van de Beleidsregels Begroting wordt voorgesteld de beschikbare cofinanciering niet vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Hiermee wordt voorkomen dat niet langer wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden en de resterende subsidie van €595.000 komt te vervallen. Met dit voorstel blijven de beschikbare subsidiegelden behouden en kunnen deze overeenkomstig de subsidievoorwaarden worden ingezet. In 2027 wordt de raad voorgesteld hoe deze middelen worden aangewend.

De verkenning van ProRail naar een vierde perron, aanpassingen aan de reizigerstunnel en uitbreiding van de fietsenstalling vraagt om een verdere uitwerking van de gemeentelijke ambities voor de Diepenveenseweg en de stationsomgeving. Met een schetsontwerp kan de gemeente tijdig aansluiten op deze ontwikkelingen en richting geven aan de toekomstige inrichting van het gebied, waaronder de aansluiting op de Beestenmarkt en de Diepenveenseweg tussen de Hoge Hondstraat en de Ceintuurbaan. Daarnaast biedt het schetsontwerp inzicht in de benodigde investeringen voor toekomstige besluitvorming door de raad.

Voor het opstellen van het schetsontwerp is incidenteel €200.000 benodigd. Voorgesteld wordt het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor het masterplan openbare ruimte stationsgebied met dit bedrag te verhogen. Het schetsontwerp maakt daarmee onderdeel uit van de in de Strategische Investeringsagenda (SIA) opgenomen opgave 'Fietsparkeren Station Noord'.

Afschrijving is op dit moment nog niet aan de orde, omdat deze kosten later worden betrokken bij de integrale investeringsopgave waarvoor afzonderlijke besluitvorming plaatsvindt. Indien geen vervolgkrediet beschikbaar wordt gesteld, bestaat het risico dat het voorbereidingskrediet binnen vijf jaar ten laste van de algemene middelen moet worden afgeboekt.

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

De aansluiting vanuit de Bathmense Enk III richting de Alferinklaan (Bathmense Enk II) is niet uitgevoerd als aansluiting voor de fiets, maar alleen als zogenaamde calamiteitenroute (in noodgevallen geschikt voor hulpdiensten). Op dit moment dienen fietsers via Grote Molenakker en de Deventerweg richting het centrum van Bathmen te gaan. De route via de calamiteitenroute is echter korter en wordt nu gebruikt door fietsers, maar is daar niet geschikt voor. De bedoeling is om de calamiteitenroute geschikt te maken als volwaardige fietsontsluiting richting de Alferinklaan. Een kortere verbinding voor fietsers is gewenst en past bij een betere ontsluiting van de wijk volgens het STOMP principe. Deze route willen we dan ook voorzien van verlichting. De kosten zijn geraamd op €120.000. De grondexploitatie is al afgesloten en kostenverhaal op de ontwikkelaar van fase 3 nu niet meer haalbaar is, waardoor er geen dekking is voor deze maatregel. De raad wordt voorgesteld deze maatregelen uit te voeren, te dekken uit de algemene middelen en het bedrag te storten in de bestemmingsreserve afgesloten grondexploitatiecomplexen.

De panden Diepenveenseweg 78 en 80 worden verkocht. In aanloop naar de verkoop wordt het terrein Oude Begraafplaats gedeeltelijk opnieuw ingericht. Ten behoeve van de realisatie was ecologisch onderzoek noodzakelijk. Hierdoor is de inrichting en verkoop vertraagd. Voorstel is de budgetten over te hevelen naar 2027.

Via raadsmededeling 2026-358 bent u geïnformeerd over het besluit om het leegstaande pand aan de Frederik van Blankenheimstraat 17 te benutten voor de maatschappelijke functies van Stichting Vangnet en Rechtop en daarvoor het gebouw technisch op orde te brengen. De kosten hiervoor bedragen in totaal €638.000. Daarmee wordt voorzien in structurele huisvesting voor beide organisaties en blijft het vastgoed behouden voor maatschappelijk gebruik.

Voorgesteld wordt het onderhoud ter hoogte van €328.000 te dekken uit de reserve planmatig onderhoud kernbezit en een bedrag van €310.000 voor het verhuurklaar maken van het pand te activeren, in 10 jaar af te schrijven en te verwerken via de kostprijsdekkende huur. Van de totale boekwaarde van €183.969 wordt de ontbrekende afschrijving over de periode 2010-2026 eenmalig afgewaardeerd voor een bedrag van €117.740 ten laste van de algemene middelen. De resterende boekwaarde van €66.229 wordt in 10 jaar afgeschreven en verwerkt in de kostprijsdekkende huur.

Met Stichting Vangnet en Rechtop worden nieuwe huurovereenkomsten aangegaan op basis van een kostprijsdekkende huur van circa €81.000 per jaar. De verhoging van de huur voor beide partijen wordt gedekt binnen de subsidie vanuit de programma’s Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt (Rechtop) en Meedoen (Vangnet).

Om de verduurzaming van de vijf geprioriteerde gebouwen, te weten Maatmansweg 3 (Ulebelt), Brink 56 (De Waag), Schonenvaarderstraat 5 (Brandweerkazerne), Bergkerkplein 14 (Bergkerk) en Andriessenplein (multifunctionele accommodatie) verder te brengen tot een concreet investeringsvoorstel, wordt voorgesteld om voorbereidingskrediet te verhogen met €100.000. We stellen voor dit te dekken uit de gereserveerde €6 miljoen in de reserve duurzaamheid vastgoed en te storten in de reserve kapitaallasten. De structurele rentelast van €1.400 vanaf 2027 wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten.

Naar aanleiding van klachten van bezoekers is er nader onderzoek gedaan naar de luchtbehandelingsinstallatie in de popzaal en de airco in het café. Daaruit is gebleken dat deze vervangen moeten worden om het binnenklimaat op niveau te brengen. De vervangingskosten zijn geraamd op €220.000. Het voorstel is dat te putten uit de reserve planmatig onderhoud kernbezit, zodat in 2026 opdracht gegeven kan worden. Naar verwachting wordt circa €90.000 van de kosten in 2026 besteed en €130.000 in 2027.

Bij De Waag zijn in 2026 onvoorziene en onuitstelbare restauratiewerkzaamheden aan de monumentale entree uitgevoerd. De centrale natuurstenen kolom vertoonde slechte delen; deze zijn gedemonteerd en vervangen/hersteld, inclusief onderstempeling, verankering, voeg- en aansluitwerk. Aan het bordes en de trappen is groot onderhoud uitgevoerd, waaronder herstel van metselwerk, dakbedekking, natuursteen en plavuizen. De kosten van ongeveer €200.000 waren niet voorzien in de meerjarenonderhoudsbegroting. Conform de uitgangspunten van de Kadernota Vastgoed wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de algemene middelen.

De Ulebelt is één van de geprioriteerde gebouwen die wij gaan verduurzamen. Vanwege constructieve tekortkomingen en lekkages wordt het dak van de Ulebelt vooruitlopend op de verduurzaming versneld vervangen; de eerder verwijderde zonnepanelen worden daarna opnieuw aangebracht. Gelijktijdig wordt de dakisolatie verbeterd en de montage van de zonnepanelen afgestemd op de nieuwe dakconstructie. De kansen voor circulaire maatregelen worden nog nader uitgewerkt. Het voortijdig uitvoeren van deze maatregelen heeft geen negatieve gevolgen voor de verduurzaming. De totale kosten bedragen €200.000, waarvan het voorstel is hiervan €106.000 te dekken uit de reserve planmatig onderhoud kernbezit en €94.000 uit de reserve duurzaamheid vastgoed.

Op basis van geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) en vanuit 2025 doorgeschoven werkzaamheden wordt in 2026, naast de afzonderlijk toegelichte projecten, circa €2.227.000 aan planmatig onderhoud aan het kernbezit uitgevoerd. Hiervoor is in de begroting structureel €2.426.000 beschikbaar. De voormalige opslag van 8% op de onderhoudskosten voor de uitvoering van de MJOP's door een externe beheerpartner wordt centraal begroot op programma 6 'Herstructurering en Vastgoed' ter dekking van loonkosten (€150.000). Het resterende budget van €49.000 wordt gestort in de reserve planmatig onderhoud kernbezit.

Voor verschillende panden is sprake van aanvullende onderhoudskosten dan waar in de meerjarenonderhoudsbegroting rekening mee is gehouden. Dat betekent een aanvullende putting. Verwachting is dat onderhoudskosten structureel zullen stijgen door: beter inzicht in de onderhoudsopgave, prijsontwikkelingen, een verouderende vastgoedportefeuille, wenselijke verschuivingen in de onderhoudsdemarcatie van huurder naar verhuurder met het oog op waardebehoud. De integrale beoordeling van de toereikendheid van de reserve zal plaats vinden als alle kosten inzichtelijk zijn, naar verwachting medio 2027.