Deze begrotingsopgave is voor alle jaren gerealiseerd.

2. Veiligheidsregio bijdrage FLO

Deze begrotingsopgave is structureel gerealiseerd.

3. Afvalstoffenheffing

In 2026 wordt in overleg met Circulus onderzocht hoe deze opgave gerealiseerd kan worden. Circulus heeft een aantal voorstellen gedaan. Deze worden onderzocht op haalbaarheid.

4. Begrotingsopgave kostenverhaal

In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren.
We willen kosten die samenhangen met ruimtelijke ontwikkelingen beter en consequenter toerekenen. We doen daar onderzoek naar. Dat gaat breder dan alleen de nota kostenverhaal. Ook via onder meer initiatief- & anterieure overeenkomsten, exploitatiebijdragen, samenwerkingsovereenkomsten voor ambtelijke kosten en andere vormen van kostenverrekening rekenen we scherper de gemeentelijke inzet en voorzieningen toe aan concrete locatie- en gebiedsontwikkelingen. Daarmee benutten we de beschikbare wettelijke en contractuele mogelijkheden beter, voorkomen we dat kosten onnodig ten laste komen van de algemene middelen en verwachten wij de taakstelling vanaf 2027 te realiseren.

5. Begrotingsopgave inzet van middelen

In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren.
Dit gaat over slimmer werken binnen het ruimtelijk domein. De opgave kent een hoge mate van complexiteit vanwege veranderende wet- en regelgeving zoals de implementatie van de Omgevingswet, de brede maatschappelijke en bestuurlijke opgaven binnen het ruimtelijk domein en de noodzaak om deze ontwikkelingen te verbinden met een strategische personeelsplanning. Daarom is in de 1e tussentijdse rapportage 2026 aangegeven dat de uitwerking meer tijd vraagt en de taakstelling vanaf 2028 meer realistisch is.

6. Begrotingsopgave kosten toewijzing leges

In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren.
Het onderzoek naar de kostentoerekening en begrotingsopgave binnen de leges loopt nog. Op basis van de huidige inzichten verwachten we vanaf 2027 € 150.000 van de begrote opgave van € 300.000 te kunnen realiseren. Hiervoor wordt in de eerste helft van 2027 een voorstel tot wijziging van de legesverordening aan de raad voorgelegd. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij de raad.

7. WMO Maatwerkvoorzieningen

Deze begrotingsopgave wordt op basis van de prognose in deze tussentijdse rapportage gerealiseerd. Bij de jaarrekening 2026 weten we of dit ook daadwerkelijk het geval is geweest.

8. en 9. Jeugd: Aandacht voor derde verwijzers en inzet van zorg

In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren.
Voor jeugd was er oorspronkelijk een begrotingsopgaaf voor 2027 van € 2,1 miljoen. Het lukt ons niet dit in 2027 te realiseren. We hebben te maken met stijgende aantallen zorgvragers, een veranderend team en veel nieuwe mensen. Dit maakt dat we de inhaalslag nog niet kunnen maken. Om hier vaart achter te zetten is er een projectteam ingezet. Deze heeft een breder doel dan alleen de begrotingsopgaaf te realiseren.

10. Dekking CDOKE middelen i.p.v. algemene middelen

Deze begrotingsopgave is in 2026 gerealiseerd en onderdeel van de begroting 2027. Zie ook raadsvoorstel 2026-773 over de inzet van de CDOKE middelen

11. Incidentele uitgaven dekken vanuit reserve i.p.v. structurele middelen

Deze begrotingsopgave is voor alle jaren gerealiseerd.

12. Ambitieopgave

Doel is om richting 2030 structurele ruimte in de meerjarenbegroting te creëren, zodat de gemeente financieel wendbaar en toekomstbestendig blijft en nieuwe opgaven, bestuurlijke ambities en knelpunten in bestaand beleid of projecten kan opvangen zonder de financiële gezondheid in gevaar te brengen. Richting 2030 moet hiervoor structureel een bedrag van € 2 miljoen worden ingevuld. Voor deze opgave wordt een bestuursopdracht geformuleerd en wordt de directie gevraagd een aanpak uit te werken. We verkennen de mogelijkheden langs verschillende lijnen: bijstelling of aanscherping van ambities en doelen, meer efficiency in de inzet van de eigen organisatie en een grotere effectiviteit van de uitvoering door verbonden partijen, binnen subsidierelaties en via overheidsopdrachten. Zie ook raadsmededeling 2026-851 Bestuursopdracht financiële opgave 2030